4- MACRO PROCESO DE CONTROL

4.1.1. CARACTERIZACION

• PR GCO GESTIONCONTROL

4.1.2. PROCEDIMIENTOS -PROGRAMAS

• GCO PD30 AUDITORIAS INTERNAS
• GCO PD31 SEGUIMIENTO PLANES MEJORAMIENTO

4.1.3. DOCUMENTOS

• METODOLOGIA GESTION DEL RIESGO

4.1.4. FORMATOS

• 079-A-Identificaciondelriesgo
• 079-B-Matriz deriesgos
• 218-ORDEN DE AUDITORIA
• 219-ACTA DE SEGUIMIENTO
• 220-INFORME FINAL
• 221-INFORME PRELIMINAR
• 222-REPORTE CONFLITO INTERESES YC ONFIDENCIALIDAD
• 223-CARTA DE REPRESENTACION
• 285-PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
• 291-PLAN MEJORA AUDITORIA GESTION
• 292-SEGUIMIENTO CUMPPLIMIENTO PLAN DE MANEJO
• 293-PLAN ANTICORRUPCION
• 309-SEGUIMIENTO ARIESGOS
• 310-SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
• 317-MATRIZ RIESGOS ASISTENCIALES
• 318-CRONOGRAMA SEGUIMIENTOS PLANES
• 358-SEGUIMIENTO Y REEVALUACION AMFE PROCMISIONALES

4.1.5. RIESGOS