3- MACRO PROCESO DE APOYO

3.1.1. CARACTERIZACION

• PR - GAF GESTION AMBIENTE FISICO

3.1.2. PROCEDIMIENTOS -PROGRAMAS

• GAF-PD67 IDENTIFICACIÓN PELIGROS SGSST
• GAF-PD32 CONSEGUIR ROPA HOSPITALARIA
• GAF-PD34 PLAN EMERGENCIA HOSPITALARIO

3.1.3. DOCUMENTOS

• GUIA RECEP,ALMAC,CONTROL BIENES
• PGIRASA
• PLAN CONTINGENCIA OBRAS NUEVASA
• PLAN EVACUACION SEDE ADMINISTRATIVA
• PROGRAMA AHORRO ENERGIA
• PROGRAMA CONTROL PLAGAS
• PROGRAMA GESTION AMBIENTAL
• PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO AGUA
• PROTOCOLO BIOS,LIMPYDESINFECCION
• PROTOCOLO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
• PROTOCOLO DE ESTERILIZACION
• PROTOCOLO ESPECIFICACIONES TECNICAS DISEÑO
• PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCION(COVID-19)
• PROTOCOLO MINIMIZAR RIESGO PÉRDIDA O FUGA PACIENTES

3.1.4. FORMATOS
3.1.5. RIESGOS

3.2.1. CARACTERIZACION

• PR-GT GESTIONTECNOLOGIA

3.2.2. PROCEDIMIENTOS -PROGRAMAS

• GT-PD40 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
• GT-PD41 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
• GT-PD42 CALIBRACION

3.2.3. DOCUMENTOS

• INSTRUCTIVO MTTO EQUIPO BIOMEDICO INDUSTRIALES
• INSTRUCTIVO EVALUACION OBSOLESCENCI A EQUIPOS BIOMEDICOS
• INSTRUCTIVO RUTINA MTTO MUEBLES
• MANUAL GESTION TECNOLOGIA
• PROTOCOLO MTTO DE INFRAESTRUCTURA

3.2.4. FORMATOS
3.2.5. RIESGOS

3.3.1. CARACTERIZACION

• PR GESTION SISTEMAS INFORMACION

3.3.2. PROCEDIMIENTOS -PROGRAMAS

• GSI PD01 CONTROL INFORMACION
• GSI PD25 SEGURIDAD DE LA INFORMACION
• GSI PD26 GESTION COMUNICACIONES

3.3.3. DOCUMENTOS

• INSTRUCTIVO ASIGNACION PERFILES Y ADMINISTRACION USUARIOS
• INSTRUCTIVO COPIAS DE SEGURIDAD
• INSTRUCTIVO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD
• INSTRUCTIVO MANEJOCARTELERAS
• MANUAL POLITICA SEGURIDAD INFORMACION
• MANUAL POLITICA TRATAMIENTO Y PROTECCION DATOS
• PLAN CONTINGENCIA AREA INFORMATICA
• PLAN DE COMUNICACIONES
• PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD INFORMACION
• PLAN ESTRATEGICO TECNOINFORMACION
• PLAN GERENCIA INFORMACION
• PLAN INSTITUCION AL DEARCHIVO
• PROTOCOLO COMUNICACION CRISIS
• PROTOCOLO CONTROLES SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
• PROTOCOLO ESTANDARIZACIÓN DOCUMENTAL
• PROTOCOLO IMAGEN CORPORATIVA
• PROTOCOLO RELACIONES PUBLICAS

3.3.4. FORMATOS
3.3.5. RIESGOS

3.4.1. CARACTERIZACION

• PR GESTION TALENTO HUMANO

3.4.2. PROCEDIMIENTOS -PROGRAMAS

• GTH PD109 REUBICACIÓN DEL PERSONAL
• GTH PD36 SELECCIÓN DE VINCULACIÓN DE TH
• GTH PD37 INDUCCIÓN REINDUCCION
• GTH PD38 CAPACITACIONES
• GTH PD39 BIENESTAR SOCIAL
• GTH PD51 CLIMA ORGANIZACIONAL
• GTH PD55 Encargo de empleos
• GTH PD57 LIQUIDACIÓN NÓMINA
• GTH-PD35 HISTORIASLABORALES
• GTH-PD53 CERTIFICACIONES
• GTH-PD54 VACACIONES
• GTH-PD56 RETIRO DE PERSONAL
• GTH-PD58 TERMINACIONCONTRATO
• GTH-PD59 LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
• GTH-PD60 TRÁMITE DE INCAPACIDADES
• GTH-PD65 REPORTEACCIDENTETRABAJO
• GTH-PD66 REPORTEENFERMEDAD

3.4.3. DOCUMENTOS

• DOCUMENTO MARCO RELACION DOCENCIA SERVICIO
• INSTRUCTIVO ORIENTACION APOYO ESPIRITUAL
• MANUAL CONVIVENCIA LABORAL
• MANUAL ESPEC FUNCION Y COMPETENCIAS
• MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS
• MODELO INTEGRAL TALENTO HUMANO
• PLAN BIENESTAR SOCIAL
• PLAN EMPRESARIAL EMERGENCIAS
• PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMANO
• PLAN HOSPITALARIO EMERGENCIAS RED NORTE
• PLAN HOSPITALARIO EMERGENCIAS RED OCCIDENTE
• PLAN HOSPITALARIO EMERGENCIAS RED ORIENTE
• PLAN HOSPITALARIO EMERGENCIAS RED SUR
• PLAN INSTITUCIONAL CAPACITACION
• PLAN PREVISION TALENTO HUMANO
• PLAN SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO
• PROGRAMA ESTILO VIDA Y TRABAJO SALUDABLE
• PROGRAMA RETIRO PERSONAL
• PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RADIACIONESIONIZANTES
• PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO BIOLOGICO
• PROTOCOLO BIOSEGURIDAD

3.4.4. FORMATOS
3.4.5. RIESGO

3.5.1. CARACTERIZACION

• PR-GF GESTION FINANCIERA

3.5.2. PROCEDIMIENTOS -PROGRAMAS

• GF PD63 COSTOSYGASTOS
• GF-PD106 GESTION CAJA MENOR
• GF-PD112 INGRESOS
• GF-PD113 EGRESOS
• GF-PD114 PAGO A PROVEEDORES
• GF-PD52 RADICACION DE CUENTAS
• GF-PD62 GESTIONGLOSAS
• GF-PD80 ESTADOS FINANCIEROS
• GF-PD81 ANTICIPOS
• GF-PD82 CAUSACION DE GASTOS
• GF-PD83 CARTERA
• GF-PD84 FACTURACION
• GF-PD85 SEGUIMIENTO A FACTURACION
• GF-PD86 ELABORACION PRESUPUESTO
• GF-PD87 EJECUCION PRESUPUESTO
• GF-PD88 CIERRE PRESUPUESTO

3.5.3. DOCUMENTOS
3.5.4. FORMATOS

• 003-ARQUEO CAJA MENOR
• 007-RECIBO CAJA MENOR
• 008-SOLICITUD CDP
• 009-SOLICITUD POR CAJA MENOR
• 115-REEMPLAZO FACTURAS
• 116-HOJA RUTA PAGO PROVEEDORES
• 170-lNFORME SEGUIMIENTO SEMANAL FACTURACION
• 176-Matriz Planificación servicios
• 295-CUENTA DE COBRO
• 316-FICHA SANEAMIENTO CONTABLE
• 340-FACTURACION MANUAL ACTIVIDAD

3.5.5. RIESGOS

3.6.1. CARACTERIZACION

• PR GJ GESTION JURIDICA

3.6.2. PROCEDIMIENTOS -PROGRAMAS

• GJ - PD 101 R JUDICIAL
• GJ - PD 102 ASESORIA JURIDICA
• GJ - PD 103 CONTRATACION DIRECTA
• GJ - PD 104 CONVOCATORIA PÚBLICA
• GJ - PD 115 COSTAS PROCESALES
• GJ - PD 116 CARGUE DOCUMENTACION
• GJ - PD 117 TRAMITE D JUDICIALES EXTRA

3.6.3. DOCUMENTOS

• MANUAL CONTRATACION BIENES Y SERVICIOS

3.6.4. FORMATOS

• 35-RECEPCIÓN PROPUESTAS CONVOCATORIA PÚBLICA
• 36-ACTA COMITE CONCILIACION
• 66-EVALUACION PROVEEDORES
• 67-EVALUACION PROVEEDORES-VIGILANCIA
• 92-ESTUDIOS PREVIOS
• 04-ACTUALIZACION INFORMACION CLIENTE Y USUARIO
• 24-MATRIZ RIESGOS CONTRATACION
• 36-LISTA CHEQUEO CONTRATACION
• 70-NORMOGRAMA
• 80-REQUISITOS CONTRATACION POS

3.6.5. RIESGOS